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河西工業

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7256 スタンダード

河西工業株式会社は、自動車の内装部品(ドアトリム、ルーフトリム等)の企画・開発・生産を行う独立系部品メーカーです。

  • 主要製品・サービス:ドアトリム、ルーフトリム、キャビントリム、ラゲッジトリム、防音部品などの自動車内装トリムシステム。
  • 主要顧客:日産自動車グループ(売上比率50.9%)、本田技研工業グループ(同20.8%)の2社で連結売上の約7割を占める。
  • 競合環境:原材料費・人件費の高騰に加え、世界規模での競争が激化。特に中国市場におけるBEV(電気自動車)への急速なシフトや、米国での関税政策の影響を強く受ける環境にあります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 輸送用機器

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-10-08 提出)

収益性

営業利益率

-0.1%

≧10%が優良

ROA

-0.2%

≧5%が優良

ROE

-42.6%

≧10%が優良

ROIC

-0.2%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

2.1%

≧10%が優良

営業利益成長率

-117.5%

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は微増(2.1%増)も、北米事業の不振と減損損失42億円の計上により、91.8億円の親会社株主に帰属する当期純損失を記録。
  • 「継続企業の前提に関する注記」が記載されており、自己資本比率8.6%、財務制限条項への抵触など、極めて厳しい財務状況が継続している。
  • 日産自動車による60億円の資本注入と新経営陣派遣、借入金の資本性ローンへの転換(DDS)により、再建計画「KTA」を始動し、2027年度の営業利益率4〜5%を目指す。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-16 15:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
売上高
-11.2%
2Q
営業利益
売上高
-14.9%
3Q
営業利益
売上高
-11.5%

3行解説

  • 売上高は1,429億円(前年同期比11.5%減)と減収ながら、営業利益は25.6億円と前年の大幅赤字から黒字転換を達成。
  • 北米セグメントの損失が66億円から9.7億円へと劇的に改善し、構造改革と収益改善施策が着実に成果を上げている。
  • 一方、継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に関する注記は継続中。自己資本比率は6.9%と低水準で、財務基盤の再建が急務。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-16 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-14 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-14 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-08 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-08 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-10-08 2025-03 期末 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)