ビーウィズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2026年5月期中間決算は、売上高2.5%減、営業利益38.3%減と大幅な減益着地。大型の公共案件縮小に加え、拠点適正化に伴う構造改革費用が利益を圧迫した。
• 一方、自社開発SaaS「Omnia LINK」はライセンス数が前年同期比42.8%増、ARRが34.1%増の12.7億円と急成長を継続。利益率の高いシステム販売が成長の柱として鮮明化している。
• 構造改革（拠点リストラ等）を中間期までに完了させ、下期からの収益性改善を見込む「計画通りの踊り場」という経営陣のメッセージが強調されている。

2. 直近の業績と進捗率

2026年5月期第2四半期（累計）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 179.39億円（前年同期比2.5%減）
• 営業利益: 5.27億円（同38.3%減）
• 経常利益: 5.36億円（同36.8%減）
• 中間純利益: 2.45億円（同56.2%減）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高: 50.1%（前年同期：50.5%）
• 営業利益: 45.8%（前年同期実績 8.55億円に対し、通期予想11.5億円への進捗はやや後退）
• 中間純利益: 35.0%

前年同期と比較すると、利益面での勢いは大幅に鈍化しています。ただし、期初より2025年5月期に実施した構造改革の効果が下期から発現することを織り込んでおり、進捗率45.8%は会社想定の範囲内とみられます。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントですが、事業別のモメンタムには明暗が分かれています。

• コンタクトセンター・BPOサービス（減速）: