西川ゴム工業は、自動車用シール製品(ドアシール、トランクシール等)を主力とする部品メーカーです。ゴム・樹脂の「押出」と「発泡」技術に強みを持ち、独立系ながらトヨタ自動車グループをはじめとする国内外の主要自動車メーカーを顧客としています。競合環境はグローバルでの価格競争が激化しており、世界規模での一括発注への対応やEV化に伴う軽量化・静粛性ニーズへの対応が求められています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-27 提出)収益性
営業利益率
6.1%
≧10%が優良
ROA
5.3%
≧5%が優良
ROE
4.4%
≧10%が優良
ROIC
4.3%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
2.3%
≧10%が優良
営業利益成長率
11.7%
≧10%が優良
EPS成長率
-21.6%
≧10%が優良
3行解説
- 売上高は為替影響や受注車種の寄与で1,206億円(前年比2.3%増)と微増したが、経常利益は為替差益の減少等により76億円(同14.6%減)となった。
- 北米セグメントが営業赤字幅を縮小し、東南アジアが収益を牽引する一方、東アジア(中国)は受注減により営業利益がほぼ半減した。
- PBR1倍割れ解消に向け、DOE(連結株主資本配当率)8%程度を目標とする積極的な還元方針と政策保有株式の縮減(100億円規模)を打ち出した。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-14 16:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 17.6億円 / 予想: 66.0億円
-16.8%
売上高
実績: 289.4億円 / 予想: 1100.0億円
-4.0%
2Q
営業利益
実績: 39.8億円 / 予想: 67.0億円
-3.0%
売上高
実績: 573.5億円 / 予想: 1120.0億円
-6.3%
3Q
営業利益
実績: 65.2億円 / 予想: 85.0億円
+21.3%
売上高
実績: 881.8億円 / 予想: 1210.0億円
+2.0%
通期
営業利益
実績: 90.5億円 / 予想: 未開示
+23.6%
売上高
実績: 1221.4億円 / 予想: 未開示
+1.2%
3行解説
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決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026年3月期 通期 | +23.6% | — | — | — | — |
| 2026-02-12 | 2026年3月期 第3四半期 | +21.3% | -1.5% | +16.2% | +14.2% | — |
| 2025-11-13 | 2026年3月期 第2四半期 | -3.0% | -1.3% | +4.1% | +2.5% | +13.0% |
| 2025-08-07 | 2026年3月期 第1四半期 | -16.8% | -2.8% | -1.1% | -1.3% | -11.2% |
| 2025-05-14 | 2025年3月期 通期 | +11.7% | -1.7% | -10.1% | -5.7% | +1.3% |
| 2025-02-10 | 2025年3月期 第3四半期 | +26.0% | +1.8% | +120.5% | +115.4% | +12.2% |
有価証券報告書
2025-06-27 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)