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西川ゴム工業

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5161 スタンダード

西川ゴム工業は、自動車用シール製品(ドアシール、トランクシール等)を主力とする部品メーカーです。ゴム・樹脂の「押出」と「発泡」技術に強みを持ち、独立系ながらトヨタ自動車グループをはじめとする国内外の主要自動車メーカーを顧客としています。競合環境はグローバルでの価格競争が激化しており、世界規模での一括発注への対応やEV化に伴う軽量化・静粛性ニーズへの対応が求められています。

市場ポジション

スタンダード市場 / ゴム製品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-27 提出)

収益性

営業利益率

6.1%

≧10%が優良

ROA

5.3%

≧5%が優良

ROE

4.4%

≧10%が優良

ROIC

4.3%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

2.3%

≧10%が優良

営業利益成長率

11.7%

≧10%が優良

EPS成長率

-21.6%

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は為替影響や受注車種の寄与で1,206億円(前年比2.3%増)と微増したが、経常利益は為替差益の減少等により76億円(同14.6%減)となった。
  • 北米セグメントが営業赤字幅を縮小し、東南アジアが収益を牽引する一方、東アジア(中国)は受注減により営業利益がほぼ半減した。
  • PBR1倍割れ解消に向け、DOE(連結株主資本配当率)8%程度を目標とする積極的な還元方針と政策保有株式の縮減(100億円規模)を打ち出した。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 通期 、2026-05-14 16:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
-16.8%
売上高
-4.0%
2Q
営業利益
-3.0%
売上高
-6.3%
3Q
営業利益
+21.3%
売上高
+2.0%
通期
営業利益
+23.6%
売上高
+1.2%

3行解説

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決算短信と発表後の株価反応

株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)

提出日 決算短信 営業利益 前年同期比 当日 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2026-05-14 2026年3月期 通期 +23.6%
2026-02-12 2026年3月期 第3四半期 +21.3% -1.5% +16.2% +14.2%
2025-11-13 2026年3月期 第2四半期 -3.0% -1.3% +4.1% +2.5% +13.0%
2025-08-07 2026年3月期 第1四半期 -16.8% -2.8% -1.1% -1.3% -11.2%
2025-05-14 2025年3月期 通期 +11.7% -1.7% -10.1% -5.7% +1.3%
2025-02-10 2025年3月期 第3四半期 +26.0% +1.8% +120.5% +115.4% +12.2%